Hoofdlijnen 2023-2026
(bedragen x € 1.000) | |||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | Cat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Primaire begroting 2022 | -68 | -229 | -2 | -164 | |
Oktoberbrief | -38 | -4 | -112 | -212 | |
1e Bestuursrapportage 2022 | -533 | -394 | 14 | 101 | |
Primaire begroting 2023 | |||||
Meicirculaire en indexering | CA/OV | -3.142 | -4.792 | -5.665 | -446 |
Personeelsbegroting en kostenverdeling | OV | -77 | -18 | -182 | -238 |
Investeringsplan en MPG | OV | 46 | 41 | 38 | 40 |
Diverse autonome ontwikkelingen | CA | 200 | 100 | 100 | 100 |
Diverse mutaties < € 10.000 | OV | 40 | -11 | -6 | -5 |
Programma 0 Bestuur en dienstverlening | |||||
Uitwerking notitie goed verhuurderschap | OV | 180 | |||
Programma 1 Veiligheid en handhaving | |||||
Begroting VRR | OV | -15 | -69 | 14 | 60 |
Brandkranen en brandweerputten | OV | 37 | 37 | 37 | 37 |
Veiligheid herkenbaarheid BOA's en vergunningplicht | CA | 30 | 30 | 30 | 30 |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2e Ontsluiting Wilgenrijk | CA | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fietsenstalling centrum | CA | 100 | 25 | 25 | 25 |
Openbaar toilet buitenruimte | CA | 14 | 14 | 14 | 14 |
Impuls fietsen/binnenstad/bevoorrading vrachtauto's | CA | 30 | 30 | 30 | 30 |
Buitenruimte - bankjes en voetpaden | CA | 50 | 100 | 100 | 50 |
30 km/u deelwegen | CA | 30 | 30 | 30 | 30 |
Impuls straatmeubilair | CA | 30 | 30 | 30 | 30 |
Beheerplan wegen | CA | 200 | 400 | 400 | 400 |
Maatregelen doorstroming verkeer | CA | 0 | 138 | 275 | 275 |
Programma 4 Onderwijs | |||||
Onderwijshuisvesting (2e fase) | CA | 100 | |||
Onderwijsaanbod | CA | 40 | 40 | 40 | 40 |
Luchtkwaliteit scholen | CA | 120 | 200 | 200 | |
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen | |||||
Maritiem Historisch Maassluis | CA | 500 | 200 | 200 | 200 |
Park Oude Maasdijk en Wipperspark | CA | 50 | 50 | 50 | |
Kunst openbare ruimte | CA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Verbetering uitstraling wethouder Smithal | CA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Groenonderhoud in de stad | CA | 400 | 400 | 400 | 400 |
Aanvullend krediet sportzaal Sportlaan | OV | 72 | |||
Programma 6 Sociaal Domein | |||||
Vertrouwenspersoon verenigingen | CA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jongeren betrekken | CA | 20 | 20 | 20 | 20 |
Doelgroepen wonen/zorg | CA | 50 | 50 | 50 | 50 |
Voortzetten Argos mobiel | CA | 50 | 50 | ||
Agenda inclusieve stad | CA | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wijk op maat | CA | 75 | 75 | 75 | 75 |
MVS Jeugdmodel | CA/OV | 500 | 368 | 328 | 382 |
Programma 7 Volksgezondheid, milieu, duurzaamheid | |||||
Begroting GGD | OV | 20 | 20 | 20 | 20 |
Niet meer onbeperkt grof vuil ophalen | CA | -20 | -20 | -20 | -20 |
Verplaatsing gemeentewerf | CA | 300 | 300 | ||
Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | |||||
Opkoopbescherming e.a. woonmaatregelen | CA | 200 | 200 | 100 | 100 |
Woonzorgvisie | CA | 30 | |||
Overhead | |||||
Impuls organisatie overig | CA | 800 | 500 | 500 | 500 |
Impuls organisatie ICT | CA | 400 | 400 | 400 | 400 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB-opbrengst niet-woningen | CA | -100 | -100 | -100 | -100 |
Actualiseren woningbouw | CA | -300 | -200 | -100 | -100 |
Vrijval stelposten | OV | -620 | -620 | -620 | -620 |
Stijging verzekeringspremies | OV | 57 | 57 | 57 | 57 |
Meerjarenperspectief | -654 | -2.802 | -2.700 | 2.513 | |