Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Onder gemeentelijke gebouwen wordt in deze paragraaf verstaan het vastgoed dat eigendom is van de gemeente Maassluis en waarvoor er een (gedeeltelijke) groot onderhoudsplicht is. Hierbij kan worden gedacht aan dienstgebouwen, scholen, sport- cultuur- en welzijnsaccommodaties. Voor dit vastgoed zijn onderhoudsplannen opgesteld.

Beleidskader

De gemeentelijke gebouwen vormen als vastgoed een bepaald kapitaal. Dit kapitaal dient op een goede wijze te worden onderhouden zodat de waarde bewaard blijft. In het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen is inzichtelijk gemaakt wat het areaal van de gemeentelijke gebouwen in kwantitatieve en kwalitatieve zin is. In dit plan is onder andere beschreven welke ontwikkelingen ten aanzien van gebouwen worden verwacht, welke kwaliteitsniveaus voor het onderhoud worden gehanteerd en met welke aspecten rekening moet worden gehouden. De duurzaamheid speelt hierin een steeds belangrijker rol. Bij de opstelling van nieuwe meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.

De basis voor het onderhoud ligt vast in meerjarenonderhoudsplannen. De MJOP's vormen de basis van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De MJOP's worden vervolgens vertaald in de meerjarenbegroting, vanuit de onderhoudsreserve als het gaat om onderhoud en in het investeringsprogramma, als het gaat om vervangingsinvesteringen.

Voor 2023 staan er geen grote investeringen vanuit de MJOP’s. Alle gebouwen worden onderhouden volgens de meerjarenplanning. Een aantal gebouwen wordt in de toekomst gesloopt. In afwachting daarvan worden deze gebouwen beheerd en onderhouden volgens het principe “schoon, heel en veilig”.

Voor het MFA Startpunt staat een bedrag begroot voor het aanbrengen van Led verlichting in het gehele gebouw. Echter is dit in de huidige markt niet voldoende om het uit te voeren. Hiervoor is dekking in het (restant)budget van de Roadmap 2015 -2020. We willen hier een gedeelte van gebruiken om de meerkosten voor MFA startpunt te bekostigen en de rest voor het aanbrengen van Led verlichting in de bibliotheek en/of Koningshof.

In 2022 is voor een tweetal multifunctionele accommodaties (MFA’s) van de gemeente subsidie (SUVIS: specifieke uitkering ventilatie in scholen) aangevraagd ten behoeve van de verbetering van het binnenklimaat. De subsidie dekt slechts een derde deel van wat financieel benodigd is voor de uitvoering. De plannen moeten verder worden uitgewerkt en er wordt onderzocht welke scholen er verder in aanmerking komen. Daarbij zetten we het budget in dat met het coalitieakkoord hiervoor is vrijgemaakt.

Financiële consequenties

Voor de verschillende gemeentelijke gebouwen zijn in de begroting onderhoudsbudgetten geraamd. Voor het klein dagelijks onderhoud zijn structureel budgetten opgenomen in de begroting. Voor de uitvoering van het groot onderhoud zijn de geraamde budgetten gebaseerd op de MOP's voor de diverse accommodaties. Er wordt uitgegaan van de reguliere instandhouding van de accommodaties, waarbij de budgetten per jaarschijf kunnen fluctueren. Er kan zodoende onderhoudswerk ingepland en onderhoudsbudget geraamd staan, terwijl plannen voor sloop en/of nieuwbouw ontwikkeld worden. Op voorhand worden die werkzaamheden en budgetten niet geschrapt, maar aangehouden in afwachting van de besluitvorming.

Om de reserve op peil te houden wordt jaarlijks € 213.000 in de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen gestort. Het verloop van de reserve is als volgt:

In het Investeringsprogramma is een jaarlijkse stelpost opgenomen voor het uitvoeren van investeringen in de gemeentelijke gebouwen . Omdat er op dit moment onderzoeken worden uitgevoerd naar de gemeentelijke huisvesting, denk bijvoorbeeld aan de verhuizing Vraagraak, de verhuizing van de gemeentewerf, het huisvestingsplan van Stroomopwaarts en het gemeentehuis, zijn alle grote investeringen in deze panden doorgeschoven naar latere jaren. Hierdoor loopt het bedrag de komende jaren aanzienlijk op.  

Het verloop van de stelpost is als volgt: