Financieel (Wat gaat het kosten?)
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 51.362 | 49.519 | 49.482 | 49.969 | 49.764 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.494 | 3.376 | 3.348 | 3.355 | 3.348 |
Wijkteams | 3.364 | 2.050 | 1.945 | 2.009 | 2.009 |
Inkomensregelingen | 15.886 | 14.908 | 14.913 | 15.189 | 15.262 |
Begeleide participatie | 3.611 | 4.199 | 4.240 | 4.178 | 4.171 |
Arbeidsparticipatie | 4.305 | 3.508 | 3.524 | 3.482 | 3.468 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 1.178 | 1.166 | 1.119 | 1.143 | 1.164 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.436 | 10.650 | 10.531 | 10.690 | 10.337 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 7.943 | 7.825 | 7.849 | 7.740 | 7.665 |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 722 | 479 | 655 | 822 | 981 |
Ge-escaleerde zorg 18- | 1.424 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
Baten | -13.473 | -12.483 | -12.861 | -13.208 | -13.417 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -254 | -746 | -718 | -722 | -722 |
Wijkteams | |||||
Inkomensregelingen | -12.754 | -11.528 | -11.720 | -11.890 | -11.926 |
Begeleide participatie | -14 | -14 | -14 | ||
Arbeidsparticipatie | |||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -1 | -5 | -27 | -33 | -47 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -205 | ||||
Ge-escaleerde zorg 18+ | -258 | -177 | -344 | -503 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | -205 | -205 | -205 | -205 | |
Saldo baten en lasten | 37.890 | 37.036 | 36.621 | 36.760 | 36.348 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -1.500 | -227 | -209 | -351 | 0 |
Saldo reservemutaties | 377 | -227 | -209 | -351 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 38.267 | 36.809 | 36.412 | 36.409 | 36.348 |