Overzicht van baten en lasten

Meicirculaire en indexering
De resultaten van de meicirculaire 2022 zijn in de jaren tot en met 2025 zeer positief, ook in historisch perspectief. Dit als gevolg van de extra rijksuitgaven. De toename van het resultaat van de meicirculaire vlakt in jaarschijf 2026 af. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds namelijk niet langer volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ bepaald. Alleen de loon- en prijsontwikkeling worden dan nog gecompenseerd. Er is dan geen compensatie meer voor bevolkingstoename en het zogenaamd reëel accres (extra bovenop loon- en prijsstijgingen).
Met de koepels wordt nog naar een nieuwe financieringssystematiek voor 2026 en verder gekeken. Daarbij wordt ook de zorg die gemeenten en provincies ervaren over hun financiën in 2026 en verder meegenomen. In september worden er door de fondsbeheerders besluiten genomen over de vervolgstappen.

De meicirculaire bevat verder nog de volgende belangrijke onderwerpen:

• invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 (€ 7,50 nadeel in 2023 oplopend tot € 37,50 nadeel per inwoner in 2026 voor Maassluis; dit is verwerkt in het resultaat meicirculaire);
• de oploop van de opschalingskorting voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt incidenteel geschrapt; in 2026 komt het volledige nadeel van circa € 1,7 miljoen voor Maassluis weer terug; dit was al opgenomen in de bestaande meerjarenbegroting;
• incidentele compensatie van € 2,476 miljoen voor jeugdzorg in 2023 voor Maassluis; hier was grotendeels al rekening mee gehouden, het surplus van circa € 464.000 wordt vooralsnog gereserveerd in een zogenaamde stelpost.

De indexeringen in de kaderbrief zijn verwerkt in de begroting. Dit is echter nadeliger dan de financiële vertaling van het coalitieakkoord van Maassluis in de regel ‘correctie loon- en prijsstijgingen 2022’. Deze regel had betrekking op de correctie van lonen en prijzen in 2022, waarbij er vanuit werd gegaan dat de indexatie 2023 gecompenseerd zou worden door de meicirculaire. Dit valt in de praktijk nadeliger uit. Daarnaast zijn ten opzichte van het coalitieakkoord nu ook de investeringen en de toename van energiekosten geïndexeerd. De loon- en prijsindexatie valt daardoor in 2026 per saldo structureel circa € 338.000 nadeliger uit ten opzichte van het coalitieakkoord.
Er kunnen nog correcties nodig zijn voor onder andere de gemeenschappelijke regelingen. Wanneer hier afwijkingen ontstaan, ook wat betreft energieprijzen en investeringen, zullen wij uw raad hierover informeren met eventuele dekkingsvoorstellen. Tegelijk kunnen zich hier ook meevallers voordoen, bijvoorbeeld bij energieprijzen.

Personeelsbegroting en kostenverdeling
De loonkosten zijn geïndexeerd conform de Kaderbrief 2023-2026. Andere prioriteitstelling leidt tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG
In juni 2022 heeft de raad het investeringsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Dit is verwerkt in deze begroting. Met deze actualisatie is omwille van het verhogen van het realisatiepercentage het planningsoptimisme naar beneden bijgesteld en voor rioolprojecten genuanceerd.
Het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2023 is integraal opgenomen in de begroting 2023. Er bestaat een nadelig effect van circa € 40.000. Dit houdt verband met het bijstorten in het voorzienbare tekort van het Voorzieningenveld Burgemeesterswijk. Verder verwijzen wij naar het MPG zelf en behandeling hiervan in de raad in oktober 2022.

Diverse autonome ontwikkelingen
Met het coalitieakkoord is een aantal autonome ontwikkelingen meegenomen. Omdat deze van beperkte omvang zijn, zijn deze geclusterd. Het gaat onder andere om informatiebeveiliging en de wettelijke verplichting risico Inventarisatie & evaluatie.

Diverse mutaties < € 10.000
Dit betreft een aantal kleine wijzigingen dat onder de rapportagegrens valt.

Uitwerking notitie goed verhuurderschap
De raad heeft op 24 mei 2022 besloten om in 2022 en 2023 budget beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de notitie goed verhuurderschap. HIervoor is in 2023 een budget van € 180.000 beschikbaar gesteld.

Begroting VRR
Vanaf 2023 en verder is de begroting van de VRR volgens de nieuwe verdeelsleutel opgesteld, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de ontwikkelagenda. Voor de eerste jaren betekent dit een voordeel ten opzichte van de oude begroting. Per saldo ontstaat er vanaf 2025 een nadeel. Hier is in de kaderbrief rekening mee gehouden.

Brandkranen en brandweerputten
Bij het opstellen van de nieuwe verdeelsleutel is in de loop van 2022 gebleken dat de kosten van de noodzakelijke bluswaterovereenkomsten met Evides (brandkranen) door de VRR worden gedragen. Er is afgesproken dat de gemeente de contracten (en de kosten) overneemt. Het hiervoor benodigde budget is bijgeraamd. Op De Dijk zijn twee bluswaterputten aangelegd. Hiermee wordt de bluswatervoorziening op een andere manier verzorgd. In deze putten is een elektrische pomp geïnstalleerd. De lasten hiervoor waren eerder niet opgenomen in de begroting.

Veiligheid herkenbaarheid BOA's en vergunningplicht
De gemeente staat voor een veilig Maassluis. Er wordt een kadernota Veiligheid uitgewerkt en deze zal rond de jaarwisseling 2022/2023 worden opgeleverd. Belangrijke uitgangspunten daarin zijn het verhogen van zichtbaarheid van de boa's en het zoeken naar mogelijkheden om hun bevoegdheden te vergroten.

Ook heeft de gemeente een aanjagende taak bij het inzetten van instrumenten om misstanden tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is het vergunningplichtig maken van onder andere autobedrijven middels een exploitatievergunning. Deze mogelijkheid wordt onderzocht en zo mogelijk ingevoerd.

Tweede Ontsluiting Wilgenrijk
We investeren in verkeersveilige en robuuste infrastructuur, onder meer ter bevordering van het fietsgebruik en de ontsluiting van bestaande en nieuwe wijken. In dat kader is een aanvullende investering opgenomen voor de tweede ontsluiting van Wilgenrijk. Concrete voorstellen zullen aan de raad worden voorgelegd.

Fietsenstalling centrum
We willen het fietsen zoveel mogelijk stimuleren. In dat kader hebben we aandacht voor het veilig stallen van fietsen en onderzoeken we de mogelijkheid voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum Maassluis, inclusief oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen.

Openbaar toilet buitenruimte
We benaderen de inclusieve samenleving op diverse onderdelen praktisch en pragmatisch in goede samenspraak met (vertegenwoordigers) van gebruikers en betrokkenen. We realiseren daarom minimaal één openbaar toilet, waarbij de locatie van Avonturis prioriteit heeft.

Impuls fietsen/ binnenstad/ bevoorrading vrachtauto's
We willen het doorgaande vrachtverkeer in het centrum en woonwijken ontmoedigen en onderzoeken in samenspraak met betrokkenen de mogelijkheden van slimme stadslogistiek (bundelen van goederenstromen, bevoorrading, inzet van kleinere voertuigen). Daarnaast komen we met concrete voorstellen om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers.

Buitenruimte - bankjes en voetpaden
Informeel sporten en bewegen in de buitenruimte is van groot belang: het stimuleren van wandelen vindt de komende jaren onder andere plaats door in samenspraak met bewoners een Bankenplan te introduceren. Daardoor wordt het ook voor oudere inwoners aantrekkelijker om zich te voet binnen Maassluis te bewegen. Er wordt extra geïnvesteerd om de kwaliteit van trottoirs en wandelpaden, ook in parken, naar een hoger niveau te tillen.

30 km/u deelwegen
Uit het oogpunt van verkeersveiligheid, luchtkwaliteit e.d. worden voorstellen ontwikkeld om 30 km-zones uit te breiden, zoals op de Uiverlaan, Julianalaan, dr. Jan Schoutenlaan en de centrumroute ‘PC Hooftlaan, Lange Boonestraat, Wagenstraat’.

Impuls straatmeubilair
We gaan onderzoeken of het straatmeubilair waar nodig en mogelijk een meer eenduidige, kwalitatieve en herkenbare uitstraling kan krijgen, zoals bijvoorbeeld afsluitbare metalen afvalbakken.

Beheerplan wegen
Het wegenareaal in de gemeente heeft inmiddels een bepaalde levensduur. Om het onderhoudsniveau op peil te houden zal in de toekomst een groter beslag gelegd worden op de gemeentelijke middelen. In deze begroting is daarvoor een stelpost opgenomen.

Maatregelen doorstroming verkeer
Om maatregelen te kunnen nemen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen uit het oogpunt van verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en dergelijke is een structureel budget geraamd.

Onderwijshuisvesting (tweede fase)
Over de projecten in de tweede fase, waarvoor geen middelen zijn gereserveerd, zullen we komen tot verdergaande planuitwerking met de desbetreffende schoolbesturen met oog voor de ontwikkeling van
leerlingenprognoses en daarbij passende fasering. Daarbij doelen we met name op de navolgende scholen:
Parasol en de Regenboog, als ook de combi Panta Rhei, De Groene Hoek en De Dijck.

Onderwijsaanbod
De gemeente zet zich actief in voor een samenhangend onderwijsaanbod op het gebied van sport, techniek, cultuur, duurzaamheid, gezondheid (waaronder reanimatie), verkeer, diversiteit, lokale politiek en lokale geschiedenis. Dit aanbod wordt zo laagdrempelig mogelijk georganiseerd in samenspraak met
de scholen en lokale instellingen, waarbij wordt aangesloten op de Wet Burgerschapsonderwijs die op
1 augustus 2021 in werking is getreden.

Luchtkwaliteit scholen
Schoolgebouwen moeten een gezonde omgeving zijn om in te leren en te werken. In alle scholen in Maassluis dient daarom sprake te zijn van een gezond binnenklimaat. We willen de luchtkwaliteit op de scholen in Maassluis verbeteren. Schoolbesturen, het Rijk en de gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierin te investeren, waarbij de financiële rolverdeling en daarmee de haalbaarheid een aandachtspunt is.

Maritiem Historisch Maassluis
In 2021 is het Ontwikkelplan Maritiem Erfgoed Maassluis voor de komende tien jaar vastgesteld. Voortbouwend op dit plan streven we er naar het maritiem erfgoed te gebruiken voor de economisch/ technische ontwikkeling en verduurzaming van de binnenstad en de haven. Eén van de pijlers daarbij is het ontwikkelen van een zogenoemd Living lab waar bedrijven, beroepsonderwijs en erfgoedorganisaties gezamenlijk optrekken.

Park Oude Maasdijk en Wipperspark
Als aanvulling op regulier onderhoud wordt een extra impuls gegeven aan de kwaliteit van het groen in de parken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het Wipperspark. Daarnaast willen we het gebied Oude Maasdijk op een parkachtige wijze inrichten.

Kunst openbare ruimte
Kunst in de openbare ruimte is van meerwaarde en levert positieve reacties op. Initiatieven daartoe worden door de gemeente gesteund. Ook bij het ontwikkelen van de stad kijkt de gemeente naar mogelijkheden om de culturele component (gemeenschapskunst) te versterken.

Verbetering uitstraling wethouder Smithal
De wethouder Smithal knappen we op door de uitstraling van met name de entree, kleedkamers en douches uiterlijk 2023 te verbeteren.

Groenonderhoud in de stad
Er worden extra middelen beschikbaar gesteld om het groenonderhoud in de stad op een acceptabel niveau te kunnen onderhouden.

Aanvullend krediet sportzaal Sportlaan
Vanwege de gestegen bouwkosten en aanpassingen aan de buitenruimte is er voor de sportzaal aan de Sportlaan een aanvullend krediet gevraagd. De start van de bouw staat gepland voor 2023 en de oplevering in 2025. Dat betekent dat de eerste kapitaallasten aan 2026 toegerekend zullen worden. Het aanvullende krediet levert ongeveer € 72.000 aan extra lasten op.

Vertrouwenspersoon verenigingen
Bij verenigingen streven we naar bewustwording op het gebied van onder andere pesten, lhbti+ emancipatie, fysieke beperkingen en migratieachtergrond en zorgen hierbij voor ondersteuning. Het voorhanden zijn van een vertrouwenspersoon bij verenigingen kan daartoe bijdragen. Via het subsidiebeleid kunnen hierover gerichte afspraken worden gemaakt, onder andere over het ondersteunen van deze vertrouwenspersoon vanuit de gemeente.

Jongeren betrekken
In samenwerking met het onderwijs en het jongerenwerk wordt de betrokkenheid van jongeren bij gemeentelijke beleidsontwikkelingen, plannen en andere vraagstukken geïntensiveerd. De jongeren worden hier op voorhand bij betrokken.

Doelgroepen wonen/ zorg
Initiatieven die langer thuis wonen mogelijk maken, zoals het aanpassen van woningen, het realiseren van kangoeroewoningen en dergelijke worden op een positieve wijze benaderd en gefaciliteerd.

Voortzetten Argos mobiel
De diverse vormen van binnenstedelijk vervoer in de stad (onder andere Argosmobiel, Regiotaxi, dagbesteding, leerlingenvervoer en dergelijke) zijn van grote waarde. Er zijn voorstellen in voorbereiding om dit doelgroepenvervoer efficiënter en doelmatiger vorm te geven met oog voor kwaliteit en passendheid voor de gebruikers.

Agenda inclusieve stad
Een inclusieve samenleving raakt nadrukkelijk aan kansengelijkheid. In Maassluis doen mensen met een beperking mee en hebben toegang tot dezelfde voorzieningen als mensen zonder beperking. De inclusieve samenleving wordt op onderdelen op een praktische en pragmatische en in goede samenspraak met (vertegenwoordigers) van gebruikers en betrokkenen benadert. Te denken valt in het ontwerpproces bij nieuwbouw en herinrichting vroegtijdig borgen van een inclusieve inrichting, goede inrichting van de buitenruimte voor inwoners met een visuele beperking en rolstoelgebruikers. Ook worden er bankjes geplaatst op voor de hand liggende routes voor inwoners die niet zomaar langere afstanden kunnen lopen.

Wijk op maat
Maassluis is een stad waarin iedereen mee kan doen, ertoe doet, zichzelf kan zijn, gelijkwaardig is en in vrijheid kan leven en participeren. Daarbij wordt geïnvesteerd in sociale cohesie door verbinding en ontmoeting te stimuleren. Hiertoe wordt 'Wijk op Maat' verder uitgebouwd met als doel het persoonlijk welzijn, de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

MVS jeugdmodel
Het MVS jeugdmodel gaat van start in 2023. Het consortium Mevis ontvangt één integraal budget van € 7.132.879 voor 2023 en vanaf 2024 € 8.336.8779. Het budget van de wijkteams gaat vanaf 2024 volledig mee, 2023 is een overgangsjaar.
Deze populatiebekostiging geeft de ruimte aan Mevis om met middelen te schuiven tussen verschillende zorgtypes en daarmee doelmatig In te zetten. Het woonplaatsbeginsel is meegenomen in het budget. Het berekende budget voor de effecten van het woonplaatsbeginsel staat nog niet vast. In de meicirculaire 2022 is met de herverdeling van het gemeentefonds compensatie ontvangen. De omvang hiervan is niet te herleiden. In het kader van het woonplaatsbeginsel is de verwachting dat de bijdrage Mevis hoger zal worden omdat de doelgroep nu nog niet volledig in beeld is. Eind van het derde kwartaal 2022 zal een businesscase worden opgesteld over de werkelijke productie 2022 en zal het budget 2023 bijgesteld worden.
De verwachting is dat de uitkomsten voor de compensatie woonplaatsbeginsel hoger zullen zijn.
De extra rijksmiddelen jeugd zijn voor 100% verwerkt in de gemeentebegroting, waarvan alleen 2023 definitief is toegekend. De bestaande taakstellingen zijn met deze begrotingswijziging gerealiseerd. De deelnemersbijdrage aan de GRJR voor 2023 (Raadsvoorstel 287964) is € 1.768.853. Mevis heeft bij de inschrijving van de aanbesteding de inverdieneffecten aangegeven. Vanaf 2025-2028 is dit effect van 1 naar 5 procent hier meegenomen.

Begroting GGD
Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving. Een belangrijk onderdeel daarvan is het domein gezondheid. Vanaf 2023 zal de gemeente Maassluis, samen met gemeenten in de regio, de inzet en expertise rondom dit onderwerp inkopen via de GGD Rijnmond. De GGD zal daarvoor extra personele capaciteit gaan aan trekken. Om dit te financieren zal de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Maassluis stijgen met € 20.000.

Niet meer onbeperkt grof vuil ophalen
Teneinde de afgifte van afval bij de milieustraat zoveel mogelijk te stimuleren maximaliseren we het aantal keren gratis ophalen van grof afval per adres tot een nader te bepalen aantal. Daarboven brengen we voor het ophalen een bedrag in rekening.

Verplaatsing gemeentewerf
Om de transformatie van de Kapelpolder te realiseren zetten we in op een mogelijke verplaatsing van de gemeentewerf/ milieustraat, zodat op de vrijkomende grond gebiedsontwikkeling mogelijk is.

Opkoopbescherming en andere woonmaatregelen
Opkoopbescherming is sinds 2022 wettelijk mogelijk en wordt in 2023 jaar door diverse gemeenten in de regio ingevoerd. Met dit instrument wordt gezorgd dat betaalbare koopwoningen worden beschermd tegen opkoop door beleggers, zodat huishoudens met een laag of middeninkomen meer kans maken op zo'n woning. Door die opkoop te voorkomen, wordt er tevens voor gezorgd dat de toename van particuliere verhuur beperkt wordt.
Samen met ander woonmaatregelen bevorderen we de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen
voor onze inwoners.

Woonzorgvisie
In samenspraak met partners en initiatiefnemers in de stad wordt een Woonzorgvisie opgesteld om de koerst te bepalen voor het faciliteren van de groeiende groep zorgvragers en haar (toekomstige) woon-, welzijn- en zorgbehoeften. Dit betreft zowel jongeren als ouderen.

Impuls organisatie overig
Om beter invulling te (kunnen) geven aan de doelstellingen van de gemeente, het uitvoeren van activiteiten en het realiseren van resultaten is er in het coalitieakkoord budget beschikbaar gesteld om de organisatie een impuls te geven. Dit is bedoeld voor het aannemen van nieuwe collega's en het verbeteren van de aansturing binnen de organisatie. Structureel is hiervoor een budget van € 500.000 opgenomen in de begroting.
Voor incidentele impulsen in 2023 is € 300.000 extra beschikbaar.

Impuls organisatie ICT
In het coalitieakkoord is een bedrag gereserveerd van € 400.000 voor een impuls van de ICT organisatie. Dit geld zal vooral worden gebruikt voor het herinrichten van de afdeling automatisering, het creëren van nieuwe functies en het uitbesteden van een aantal werkzaamheden. Op deze manier wordt de dienstverlening en infrastructuur van de ICT in de organisatie verbeterd en kan beter worden ingespeeld op landelijke ontwikkelingen.

OZB-opbrengst niet-woningen
In het coalitieakkoord is een ruimteschepper opgenomen op basis van de uitbreiding van bedrijven in Maassluis (met name Lely en De Dijk). Het voordeel is na de herijking van het gemeentefonds echter kleiner omdat er voor het onderdeel niet-woningen hoger wordt gekort in de algemene uitkering. Per saldo levert dit onderdeel € 150.000 minder op dan de opgenomen bedragen in het coalitieakkoord.

Actualiseren woningbouw
DIt betreft het effect van de extra woningen die in 2021 zijn opgeleverd ten opzichte van eerdere ramingen in de begroting.

Vrijval stelposten
Met de Oktoberbrief 2021 zijn de resultaten van de septembercirculaire 2021 verwerkt in de begroting. Hierbij is een risicostelpost opgenomen voor Wmo (€ 270.000) en een zogenaamde behoedzaamheidsreserve (€ 350.000) voor het gemeentefonds. De gunstige ontwikkelingen in de begroting van de gemeenschappelijke regeling en de beschikbare reserve geven aanleiding om het deel van de Wmo te kunnen laten vrijvallen.
Daarnaast heeft het Rijk aangegeven dat de accressen tot 2026 worden bevroren. Het in stand houden van een risicostelpost voor de behoedzaamheidsreserve is dan niet meer nodig.

Stijging verzekeringspremies
De kosten voor verzekeringen voor onder andere aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, etcetera zijn met ongeveer met 20 procent gestegen. In de begroting 2023 is met deze premiestijging rekening gehouden.