Overzicht van baten en lasten

Receptiefunctie/ beveiliging Publiekszaken
Een belangrijke pijler bij professionele dienstverlening is een gastvrije ontvangst. Door de receptiefunctie/beveiliging in te vullen, kunnen we aandacht besteden aan bezoekers die geen afspraak hebben voor een product van publiekszaken, maar een afspraak hebben op het stadhuis. Deze functie levert tevens een bijdrage aan het veiligheidsgevoel van medewerkers.

Frontoffice: telefonie en publieksbalie
Per jaar ontvangt gemeente Maassluis 15.360 telefoongesprekken via het telefoonnummer 14010. Uit de gebruikte capaciteitsberekening het KCC is er voor de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Maassluis 2,57 FTE nodig. Op dit moment is de formatie 1,77 FTE. De extra gevraagde capaciteitsuitbreiding loopt parallel aan de professionalisering van de telefonische dienstverlening van Maassluis.

Lidmaatschap M50
De M50 is hét netwerk van de middelgrote gemeenten van Nederland waar naast de kennisuitwisseling in vier pijlers (Bestuur, Economie & Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Financiën) ook het lobbyen om de positie van middelgrote gemeenten te versterken centraal staat. Maasluis wil lid worden en dit zal gepaard gaan met een aspirant-lidmaatschap in 2023 waarna vanaf 2024 een bijdrage van ongeveer € 5.000 per jaar zal worden gevraagd.

Communicatie
Uitbreiding op het gebied van Webredactie en bestuurscommunicatie /advies. Intensivering van perscontacten en de buitenwereld naar binnen halen zijn de speerpunten voor het college. Daarnaast zetten we in op een actuele website en social media.

Baggeren buitenhaven
De haven van Maassluis heeft een grote verscheidenheid aan gebruikers. De haven wordt gebruikt als museumhaven, ligplaatsen worden gebruikt door beroeps- en pleziervaart en in de haven zijn haven gebonden bedrijven gevestigd. Het is daarom belangrijk dat de haven goed toegankelijk en op diepte blijft. In het najaar van 2021 is de gehele haven gepeild. Hieruit kwam naar voren dat zowel het gedeelte van de Binnenhaven bij de Passantenhaven en De Haas als de Buitenhaven niet voldeden aan de vereiste diepte. Met het beschikbare budget in de baggervoorziening kon begin 2022 het gedeelte bij de Passantenhaven en De Haas gebaggerd worden.

Sinds 2000 wordt jaarlijks een bedrag van € 72.000 in de baggervoorziening gestort. Doordat dit bedrag niet werd geïndexeerd of verhoogd, is er een achterstand met baggeren ontstaan. Door de eenmalige injectie van € 275.000 in de begroting van 2023 en het structureel verhogen van de dotatie in de voorziening met jaarlijks € 75.000 komt er voldoende financiële ruimte om de achterstand in te lopen en vervolgens de gehele haven tijdig en duurzaam op diepte te houden. Het baggeren van de Buitenhaven kan hiermee plaats vinden in de winter van 2022-2023, ten laste van de baggervoorziening.

Capaciteitsuitbreiding ten behoeve van afhandeling Fixi-meldingen
Na de invoering van Fixi is gebleken dat het een succesvolle manier is om meldingen van burgers inzichtelijk te hebben en af te handelen. De populariteit van deze app heeft er toe geleid dat er een tekort aan capaciteit is om alle meldingen correct te kunnen afhandelen richting inwoners. Dit zorgt ervoor dat meldingen onnodig lang open staan. Daarnaast is het noodzakelijk om de data die uit Fixi komt efficiënter te gebruiken, zodat er ook in de operatie inzicht ontstaat en strategische keuzes gemaakt kunnen worden. Met deze extra capaciteit worden deze zaken opgepakt, zodat Fixi een goede manier blijft om meldingen in de openbare ruimte correct en efficiënt af te handelen.

Baggeren binnenwater
De kosten voor het baggeren van binnenwater zijn de laatste jaren sterk opgelopen door de ontstane noodzaak tot afvoer van de bagger en door verscherpte milieu eisen. De gemeente moet bij het baggeren voldoen aan de keuringseisen die het Hoogheemraadschap van Delfland stelt. Het keuringsregime van het schap heeft tot gevolg dat de gemeente normaliter in acht jaar driemaal baggerwerkzaamheden uitvoert voor binnenwater. Om de kosten hiervan te dekken wordt een jaarlijks bedrag geraamd van € 35.000 (nieuwe post in begroting 2023). Daarnaast wordt 50% van de geraamde baggerkosten van het binnenwater gedekt door de rioolheffing conform het BBV.

Professionaliseren beheer sportterreinen
Beheer van sportterreinen vraagt in toenemende mate specialistische kennis over onder andere allerlei kunstgrassoorten, ondergronden, installaties benodigd onderhoudsschema’s, materieel etc. Met dit budget van € 50.000 zal een beheerplan voor de buitensportaccommodaties worden opgesteld, een meerjarenplanning voor de vervangingsinvesteringen, een werkplan voor het dagelijks onderhoud, en benodigde inzet van personeel en materieel in de komen de jaren. Hiervoor zal een technische inspectie van de huidige staat van de velden aan de hand van een uit te voeren technische inspectie van de huidige staat van de velden worden uitgevoerd en toekomstige ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen worden verkend. Een en ander zal worden uitgewerkt in een verdeling van werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd en uit te besteden werkzaamheden bij een in sportterreinbeheer gespecialiseerd bureau.

Collectie 1900 Museum Maassluis
Het bestuur van museum Maassluis heeft het voornemen om de zogenaamde 1900-collectie af te stoten. De gemeente heeft hierop - als eigenaar van de collectie - positief gereageerd. Voor het ‘ontzamelen’ van de collectie moeten door een specialistisch bureau de mogelijkheden in kaart worden gebracht en een inschatting worden gemaakt van de mogelijke kosten. Dit vormt de basis waarop het college en de raad een besluit kunnen nemen over de Collectie 1900. Hiervoor is in 2023 eenmalig € 25.000 nodig.
Als de raad in 2023 instemt met het voorstel voor ontzamelen, is specialistische inhuur noodzakelijk om de collectie te begeleiden (inclusief communicatie met schenkers/ erfgenamen) naar een nieuwe bestemming. Ook hiervoor is in 2023 eenmalig een bedrag van € 25.000 noodzakelijk.

Visie Bruisend Huis
In 2023 is het voornemen om het pand aan de Uiverlaan te verbouwen zodat de Kunst en Cultuur Academie (KCA) kan inhuizen. Hiervoor is in de begroting 2023 een bedrag van € 175.000 gereserveerd. Het onderliggende plan voor deze inhuizing is een ruimtelijke visie.
In 2023 moet ook een inhoudelijke visie worden opgeleverd om te zorgen voor draagvlak bij de betrokken partijen, zodat het pand kan groeien tot een Bruisend Huis in het culturele landschap van Maassluis.
Een externe partij stelt in nauw overleg met alle belanghebbenden een inhoudelijke visie op voor het Bruisend Huis. Deze visie bestaat uit onder meer uit een gezamenlijk programma en een gezamenlijke exploitatieplan.
Hiervoor is in 2023 een eenmalige budget van € 50.000 nodig.

Verzachtende maatregelen kostenstijgingen
Zoals wij op 13 september hebben toegezegd aan de raad willen we gerichte maatregelen treffen voor inwoners die het moeilijk hebben door een hoge energierekening en de hoge inflatie. Inmiddels heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt 17 miljard uit te trekken voor reparatie van de koopkracht, inmiddels is dat opgehoogd tot 23 miljard.
Niet iedereen komt vanuit het rijk in aanmerking voor compensatiemiddelen en ook als gemeente kunnen we onze inwoners niet allemaal bereiken of alle problemen voorkomen. Tegelijkertijd willen wij  nu niet afwachten en zetten we in op gerichte maatregelen die de nood moet ledigen bij een breder deel van de inwoners. We zetten daarbij in op het breder inzetbaar maken van al bestaande regelingen. Hierbij willen we onnodige uitvoeringskosten vermijden.
Wij leveren daarmee een bijdrage aan het voorkomen van de stijging van schulden en toenemende armoede. Daarom zetten we naast de bestaande regelingen ook in op bestrijding van armoede via al bestaande instanties en zoeken hierbij samenwerking met derden (o.a. woningcorporaties). Wij kijken daarbij naar verruiming van de uitvoeringsgelden van deze organisaties.
Voor de behandeling van deze begroting zal het college concrete voorstellen doen voor de besteding van de voorgestelde 1 miljoen uit het septemberpakket. Daarbij betrekken we waar mogelijk ook kleine ondernemers met hoge energielasten.

Adresonderzoeken
Als inwoners niet (goed) ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen, dan kan er sprake zijn van overbewoning, onderverhuur, fraude, onterechte uitkeringen of toeslagen en/of uitbuiting van verhuurders. Per jaar ontvangt de gemeente Maassluis 400 signalen. Per opgelost signaal is de maatschappelijke waarde € 2.800,- aan teveel uitgekeerde toeslagen en uitkeringen of een verbeterde veiligheid.

Vergunningen
Een tijdelijke extra impuls bij team vergunningen is nodig in verband met extra werkzaamheden in relatie met de Omgevingswet (OW), vervanging voor het opvangen van langdurig ziekteverzuim, het aantrekken en opleiden van een junior Wabo jurist. Doel is het vast invullen van een lang openstaande vacature en het vroegtijdig inspelen op een toekomstige vacature die ontstaat als gevolg van pensioenuitstroom. Met deze impuls wordt tevens de dienstverlening richting de inwoners verbeterd.

Organisatieontwikkeling en facilitatoren
Vanuit het concept 'Maassluis Verandert' zijn facilitators opgeleid om interne- en externe bijeenkomsten te begeleiden. Om als facilitator de begeleiding goed te kunnen verzorgen is er een ontwikkelingsbudget nodig. Ook is er aanvullend budget nodig om de kennis en vaardigheden van het management blijvend te professionaliseren. Eerder was voor beide onderdelen geen budget aanwezig en dat wordt met deze wijziging structureel vormgegeven.

Subsidieadministratie
In Maassluis maken we gebruik van het programma Subsidie Basis Administratie (SBA). Dit softwareprogramma regelt voor ons het digitale het volledige procesverloop van subsidies ‘van aanvraag tot vaststelling’, vormt digitale dossiers, biedt de externe partners toegang tot deze dossiers en kent opties tot het ophalen van subsidie gerelateerde managementinformatie.
De leverancier heeft laten weten afscheid te gaan nemen van dit pakket en de ondersteuning stop te zetten.
In 2023 dient een vervangend systeem te worden gezocht, zodat hiermee vanaf 1-1-2024 hiermee kan worden gewerkt. Hiervoor zijn middelen noodzakelijk om wensen en eisen te vertalen in specificaties (functioneel, technisch, beheersmatig) aan een nieuw pakket en marktonderzoek te doen naar de verschillende aanbieders. We moeten hiervoor specifieke expertise moeten inhuren (€ 100.000 in 2023)

Onttrekking algemene reserve
De middelen voor de verzachtende maatregelen kostenstijgingen voor inwoners en ondernemers (€ 1 miljoen) wordt eenmalig gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast worden alle incidentele zaken van de eerste begrotingswijziging in 2023 (€ 727.000) gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.