Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s) | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 263 | 265 | 272 |
Overige gegevens | |||
Aantal stagiaires/ trainees | 17 | 15 | 20 |
Percentage ziekteverzuim | 7,19 | 5,50 | 6,00 |
Toelichting
In het coalitieakkoord is een impuls gegeven in de organisatie en de ICT door geld beschikbaar te stellen voor het invullen van een aantal nieuwe functies. Het aantal FTE's binnen de organisatie zal daardoor toenemen.
In 2023 zal meer worden ingezet op het aanbieden van stage- en traineeplaatsen. In 2021 en 2022 stond dit op een lager pitje, mede veroorzaakt door de coronamaatregelen en het meer hybride werken. Inmiddels is beter duidelijk hoe dit ook voor stagiaires en trainees goed ingevuld kan worden. In 2023 zet de gemeente in op het aanbieden van 15 stageplaatsen en 5 trainees. Uiteraard blijft iedereen met een goed onderzoeksonderwerp of idee welkom bij de gemeente Maassluis.
Personele lasten
(bedragen x € 1) | ||
Begroting | Begroting | |
2022 | 2023 | |
Lasten eigen personeel | 21.531.078 | 22.941.623 |
Personeel van derden / inhuur derden | 905.786 | 313.067 |
Cursus-/ opleiding-/ wervingsbudget | 262.630 | 288.914 |
Overige personeelskosten | 31.638 | 551.587 |
22.731.132 | 24.095.191 |
Toelichting
De totale begroting voor personele lasten neemt in 2023 toe met ongeveer 1,3 miljoen euro. Deze stijging wordt vooral verklaard door het extra budget dat beschikbaar gesteld is in het coalitieakkoord voor impulsen in de organisatie algemeen en voor het onderdeel ICT. Een deel van het bedrag wordt ingezet voor het invullen van nieuwe functies. Voor het restant wordt nagedacht over concrete invulling. Daarbij krijgen de grootste behoeften van de organisatie prioriteit.
De overige loonkosten zijn geïndexeerd conform de begrotingsrichtlijnen.